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镇海区人大办公室2015年部门决算
http://rd.zh.gov.cn 日期:2016年09月07日 来源: 分享至:

镇海区人大办公室2015年部门决算

 

一、镇海区人大办部门概况

(一)主要职能

1. 做好区人民代表大会会议、常委会会议、主任会议及常委会有关活动的组织、准备工作。

2. 起草常委会工作报告、年度工作要点和常委会会议、主任会议、其他综合性会议的纪要及重要文稿。

3. 负责常委会重大活动的服务工作,协助由各工作委员会组织的视察等活动。

4.根据常委会年度工作计划,开展调查研究,为常委会决策提供依据。

5.办理常委会任免国家机关工作人员有关事项。

6.联系区级新闻单位,组织人大及其常委会重大活动的宣传报道工作。

7.接待、处理人大代表和人民群众的来信来访,受理人民群众对“一府两院”和机关工作人员的申诉、控告和检举。

8.负责人大机关组织人事、行政后勤和离退休人员的管理、服务工作。

9.联系区委、区府、政协办公室和联系区人民法院、区人民检察院,联系政府有关部门并做好常委会会议和主任会议有关意见、建议的督办工作。

10.承办区人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委会领导交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从决算单位构成看,镇海区人大办部门决算包括本级决算,无下属事业单位。

二、人大办2015年部门决算安排情况说明
  (一)收入决算总体情况
   
人大办2015年收入决算总计991.92万元,其中:财政拨款收入991.92万元,占100 %;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0 %;其他收入0 万元,占0 %;用事业基金弥补收支差额0万元,占0 %;年初结转和结余0万元,占0 %
  
(二)支出决算总体情况
   人大办2015年支出决算991.92万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出(类)    565.89万元、社会保障和就业支出(类)361.09万元、住房保障支出(类)64.94万元。

2.按支出用途分类,包括基本支出905.18万元,项目支出86.74万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

(三)财政拨款收支决算总体情况

     人大办2015年财政拨款收入总计决算991. 92万元,收入包括:本年一般公共预算财政拨款991.92万元,本年政府性基金预算财政拨款0万元,年初财政拨款结转和结余0万元;支出总计决算991.92万元,支出包括:一般公共服务支出(类)565.89万元、社会保障和就业支出(类)361.09万元、住房保障支出(类)64.94万元、年末财政拨款结转和结余0万元。

   (四)一般公共预算财政拨款支出情况

    人大办2015年一般公共预算财政拨款支出合计991.92万元,具体用于以下方面:

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)479.15万元,主要用于主要用于主要用于在职人员经费和日常办公等基本支出。
    2
.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)44.38万元,主要用于老干部活动经费,考察调研经费,暑期读书会,专项业务费等项目支出。

3.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)42.36万元,主要用于代表活动经费,选举经费,2014年度市人大代表活动经费和联络员工作经费,人大代表活动经费和联络员补助工作经费,市补2015年人大代表活动和联络员补助工作经费等项目支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)361.09万元,主要用于行政离退休人员工资发放。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)64.36万元,主要用于主要用于本单位按国家政策为职工缴纳的住房公积金。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.58万元,主要用于主要用于本单位按国家政策为职工缴纳的购房补贴。

(五)一般公共预算财政拨款基本支出情况

人大办2015年一般公共预算财政拨款基本支出905.18万元,其中:

人员经费796.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费108.7万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

(六)政府性基金预算财政拨款情况

人大办2015年政府性基金预算年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余 0万元。

(七)财政拨款“三公”经费决算情况(一般公共预算财政拨款口径)

 人大办2015年“三公”经费支出决算26.4万元,比上年减少16.14 %。其中:

1.因公出国(境)经费:2015年安排因公出国(境)费支出0万元,比上年增(减)0 %

2.公务用车购置费:2015年安排公务用车购置支出0   万元(含购置税等附加费用)。为贯彻落实国家机关公务用车制度改革精神,未安排公务用车购置费决算。

3.公务用车运行费:2015年安排公务用车运行费    支出25.81万元,比上年减少17.4%,主要用于未车改人员等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是为贯彻落实国家机关公务用车制度改革精神,减少公务用车运行费。

4.公务接待费:2015年安排公务接待费支出0.59万元,比上年增加156.5 %。主要用于接待外地人大来镇学习交流工作餐等支出,增加原因是当年度学习交流次数比上年度有所增加,其中国内接待费0.59万元,国内公务接待批次6个,国内公务接待人次85人。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政决算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

3.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:决算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

5.上级补助收入:决算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“年初结转和结余”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

8.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.基本支出:是决算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是决算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

14.年末结转和结余:指以前年度决算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15. 人大事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16. 人大事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 人大事务(款)代表工作(项):指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

18. 行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

19.住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部,财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.住房改革支出(款)提租补贴(项):指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

 

 

2015部门决算公开样式(人大).xls
2015年度部门决算信息情况公开补充说明[人大].doc
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